周至县集贤镇2018年收支预算

安排说明

周至县集贤镇下设行政编制机构1个，事业编制机构5个。现有在职财政供养人员76人，其中公务员29人，事业人员47人。2018年收入预算195000元，按照2018年部门预算编制标准，核定集贤镇2018年支出预算8767665元，其中一般预算拨款数为8767665元，具体为：

一、基本支出6237685元，其中：

工资福利支出 5562262元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。

商品和服务支出596559元，包括公用经费、维修费和车辆燃修费等。公用经费机关按年人均5000元核定；车辆运行经费按每辆车每年30000元核定。

对个人和家庭的补助78864元，包括遗属补助及六十年代退职人员。

二、项目支出2529980元。

村级管理费及离任村干部补助2529980元。

周至县集贤镇2018年财政拨款“三公经费”

支出预算情况说明

周至县集贤镇2018年“三公经费”预算 30000元，较2017年预算30000元减少0元，降幅0%。其中：

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元，降幅0%，原因： 无出国出境 。

2、公务接待费预算0元，较上年减少0元，降幅 0%，原因： 严格控制支出。

3、公务车辆运行维护费预算30000元，较上年减少 0元，降幅0%，原因： 严格控制支出。

附件2：
周至县集贤镇2018年部门综合预算收支总表
					单位：元
收   入		支   出
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,767,665.00	一、一般公共服务支出	3577480	一、基本支出	6237685
（一）一般公共预算拨款	8,767,665.00	二、外交支出	0	工资福利支出	5724262
（二）政府性基金收入		三、国防支出	0	商品和服务支出	434559
二、上级补助收入		四、公共安全支出	0	对个人和家庭的补助	78864
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0	二、项目支出	2529980
其中：纳入财政专户管理的收费		六、科学技术支出	0	商品和服务支出	385000
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	311764	对个人和家庭的补助	2144980
五、下级单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	586866	对企事业单位的补助	0
六、其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	463454	转移性支出	0
		十、节能环保支出	0	债务利息支出	0
		十一、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0
		十二、农林水事支出	3828101	基本建设支出	0
		十三、交通运输支出	0	其他支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、预备费	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	8,767,665.00	本年支出合计	8,767,665.00	本年支出合计	8,767,665.00

附件 3：

周至县集贤镇2018年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中：纳入财政专户管理的收费

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

合计

412

集贤镇

8,767,665.00

8,767,665.00

8,767,665.00

附件 4：

周至县集贤镇2018年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助安排支出

事业收入

事业单位经营收入安排

其他收入安排

备注

小计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

小计

其中：纳入财政专户管理的收费安排

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

412

集贤镇

8,767,665.00

8,767,665.00

8,767,665.00

附件 5：
周至县集贤镇2018年部门综合预算财政拨款收支总表
					单位：元
收   入		支   出
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	3577480	一、基本支出	6237685
（一）一般公共预算拨款	8,767,665.00	二、外交支出	0	工资福利支出	5724262
（二）政府性基金收入		三、国防支出	0	商品和服务支出	434559
		四、公共安全支出	0	对个人和家庭的补助	78864
		五、教育支出	0	二、项目支出	2529980
		六、科学技术支出	0	商品和服务支出	385000
		七、文化体育与传媒支出	311764	对个人和家庭的补助	2144980
		八、社会保障和就业支出	586866	对企事业单位的补助	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	463454	转移性支出	0
		十、节能环保支出	0	债务利息支出	0
		十一、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0
		十二、农林水事支出	3828101	基本建设支出	0
		十三、交通运输支出	0	其他支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、预备费	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	8,767,665.00	本年支出合计	8,767,665.00	本年支出合计	8,767,665.00

附件6:
周至县集贤镇2018年部门一般公共预算支出情况表
					单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	8767665	6237685	2529980
201	一般公共服务支出	3577480	3577480	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2972007	2972007	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2972007	2972007	0
	三公经费	30000	30000	0
	离退休(单位发放)	23016	23016	0
	政务公开经费	1140	1140	0
	财政统发工资	2114412	2114412	0
	对个人和家庭的补助其他	55848	55848	0
	平安西安创建工作经费	15000	15000	0
	日常办公经费	178419	178419	0
	社保缴费	546252	546252	0
	财政非统发工资	7920	7920	0
20106	财政事务	605473	605473	0
2010601	行政运行（财政事务）	605473	605473	0
	财政统发工资	448541	448541	0
	日常办公经费	35000	35000	0
	社保缴费	121932	121932	0
207	文化体育与传媒支出	311764	311764	0
20701	文化	311764	311764	0
2070109	群众文化	311764	311764	0
	财政统发工资	228134	228134	0
	社保缴费	63630	63630	0
	日常办公经费	20000	20000	0
208	社会保障和就业支出	586866	586866	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	586866	586866	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	586866	586866	0
	财政统发工资	428302	428302	0
	日常办公经费	40000	40000	0
	社保缴费	118564	118564	0
210	医疗卫生与计划生育支出	463454	463454	0
21007	计划生育事务	463454	463454	0
2100799	其他计划生育事务支出	463454	463454	0
	日常办公经费	35000	35000	0
	社保缴费	92916	92916	0
	财政统发工资	335538	335538	0
213	农林水支出	3828101	1298121	2529980
21301	农业	1055523	1055523	0
2130104	事业运行（农业）	1055523	1055523	0
	财政统发工资	773862	773862	0
	日常办公经费	65000	65000	0
	社保缴费	216661	216661	0
21303	水利	242598	242598	0
2130304	水利行业业务管理	242598	242598	0
	财政统发工资	177699	177699	0
	日常办公经费	15000	15000	0
	社保缴费	49899	49899	0
21307	农村综合改革	2529980	0	2529980
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2529980	0	2529980
	村级转移支付	2529980	0	2529980

附件 7：
周至县集贤镇2018年部门一般公共预算支出预算表（按经济科目分）
						单位：元
部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出		备注
				财政拨款	收费成本支出
	合计	8767665	6237685	2529980
501	501	5724262	5724262	0	0
50101	工资奖金津补贴	2565789	2565789	0	0
	财政统发工资	1400410	1400410	0	0
	财政统发工资	1165379	1165379	0	0
50101	工资奖金津补贴	1948619	1948619	0	0
	财政统发工资	1162543	1162543	0	0
	财政非统发工资	7920	7920	0	0
	财政统发工资	778156	778156	0	0
50102	社会保障缴费	818643	818643	0	0
	社保缴费	452761	452761	0	0
	社保缴费	365882	365882	0	0
50102	社会保障缴费	169328	169328	0	0
	社保缴费	92213	92213	0	0
	社保缴费	77115	77115	0	0
50102	社会保障缴费	18462	18462	0	0
	社保缴费	10800	10800	0	0
	社保缴费	7662	7662	0	0
50103	住房公积金	203421	203421	0	0
	社保缴费	112410	112410	0	0
	社保缴费	91011	91011	0	0
502	502	819559	434559	385000	0
50201	办公经费	654500	269500	385000	0
	平安西安创建工作经费	15000	15000	0	0
	日常办公经费	78360	78360	0	0
	政务公开经费	1140	1140	0	0
	村级转移支付	385000	0	385000	0
	日常办公经费	175000	175000	0	0
50201	办公经费	500	500	0	0
	日常办公经费	500	500	0	0
50201	办公经费	60000	60000	0	0
	日常办公经费	60000	60000	0	0
50201	办公经费	10000	10000	0	0
	日常办公经费	10000	10000	0	0
50209	维修（护）费	5000	5000	0	0
	日常办公经费	5000	5000	0	0
50201	办公经费	10000	10000	0	0
	日常办公经费	10000	10000	0	0
50208	公务用车运行维护费	30000	30000	0	0
	三公经费	30000	30000	0	0
50202	会议费	10000	10000	0	0
	日常办公经费	10000	10000	0	0
50203	培训费	10000	10000	0	0
	日常办公经费	10000	10000	0	0
50205	委托业务费	5000	5000	0	0
	日常办公经费	5000	5000	0	0
50201	办公经费	24559	24559	0	0
	日常办公经费	24559	24559	0	0
509	509	2223844	78864	2144980	0
50905	离退休费	23016	23016	0	0
	离退休(单位发放)	23016	23016	0	0
50901	社会福利和救助	2200828	55848	2144980	0
	村级转移支付	2144980	0	2144980	0
	对个人和家庭的补助其他	55848	55848	0	0

附件9：
周至县集贤镇2018年财政拨款“三公经费”支出预算表
							单位: 元
单位编码	单位名称	财政拨款安排的“三公经费”预算
		合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	30000	0	0	30000	0	30000
412	集贤镇	30000	0	0	30000	0	30000
注：详细说明三公经费增减变化情况及原因